索引号 | 116108000160825732-G-2018-002758 | 发布日期 | 2018-05-19 11:23 | 发布机构 | |
标 题 | 榆林市效能办2018年部门综合预算说明 |
一、部门主要职责
按照市委、市政府和市行政效能建设领导小组的统一部署,统筹规划,协调服务,检查指导全市政府系统开展行政效能建设工作。深入推行行政效能八项制度,综合掌握全市机关效能建设工作动态;调查、研究和制定开展行政效能建设的相关政策和措施;受理、协助调查、建议处理群众对政府机关工作人员有关效能方面的投诉;完成市政府交办的专项工作任务完成情况的督查督办;负责重大活动和重要会议的会风会纪督查督办;负责全市政府机关效能建设民主评议及考核工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、继续深入在全市行政机关推行机关效能建设各项制度,即岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、绩效考评制、政务公开制、效能投诉制、行政执法责任制、失职责任追究制。
2、接待、受理并查处行政机关工作人员工作效率低、服务态度差等违反行政效能建设八项制度行为的投诉。
3、对2018年市政府确定的主要工作任务进行督查督办。
4、完成市委、市政府及上级部门交办的各项工作任务。
5、抓会风会纪。严肃会议纪律,端正会风会纪,确保政令畅通。
三、部门预算单位构成
我办属一级预算单位,无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,我办有工作人员14名,其中:正式人员8名、临时聘用人员6名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年新增固定资产0.5万元,截至2017年12月31日,我办固定资产价值为846948元,纳入本年预算的公务用车编制数0辆,单价20万元以上的设备1台(套),台式电脑11台,笔记本电脑2台,打印一体机5台。2018年预算安排购置固定资产0.5万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本办实现了绩效目标管理全覆盖,预算绩效目标涉及一般公共预算当年拨款30万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
我办为全额预算单位,只涉及专项业务经费,未涉及到人员经费和公用经费。2018年度预算总收入30万元,较上年增长5万元,因专项督办工作任务增多,故业务费增长。 支出预算为30万元,较上年增长5万元,增长原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
我办为全额预算单位,2018年度预算总收入30万元,较上年增长5万元,因专项督办工作任务增多,故业务费增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,较上年增加5万元,因市委、市政府交办的专项工作任务增多,故支出增长。
2、支出按经济科目分类的明细情况
经济科目编码 |
经济科目名称 |
专项业务经费支出 |
合计 |
|
合计 |
30 |
30 |
301 |
工资福利支出 |
8 |
8 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8 |
8 |
302 |
商品和服务支出 |
21.5 |
21.5 |
30201 |
办公费 |
4 |
4 |
30202 |
印刷费 |
2.4 |
2.4 |
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
30211 |
差旅费 |
7.6 |
7.6 |
30213 |
维护(修)费 |
0.5 |
0.5 |
30239 |
其他交通费 |
1.6 |
1.6 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.4 |
4.4 |
310 |
其他资本性支出 |
0.5 |
0.5 |
31002 |
办公设备购置 |
0.5 |
0.5 |
(四)政府性基金预算支出情况。
我办无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我办无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2017年至2018年未产生“三公”预算收支。
(七)机关运行经费安排情况。
我办机关运行经费即专项业务经费安排30万元,较上年增长5万元。因市委、市政府交办的专项督查工作增多。
(八)政府采购情况。
我办无政府采购预算,并已公开空表。
榆林市行政机关效能建设领导小组办公室
2018年5月16日
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