索引号 | 116108000160825732-G-2018-002772 | 发布日期 | 2018-05-20 00:00 | 发布机构 | |
标 题 | 榆林市延安精神研究会2018年部门综合预算说明 |
一、部门主要职责
主要是研究、宣传、弘扬延安精神
二、2018年度部门工作任务
1、组织会员学习、研究延安精神;
2、聘请专家、学者举办专题报告会、讲座;
3、组织有关调研活动;
4、深化延安精神“六进”活动;
5、加强组织建设;
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位有一个。
序号 |
单位名称 |
1 |
榆林市延安精神研究会 |
四、部门人员情况
本部门没有编制人员,全体会员119人,临时聘用的工作人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单位20万元以上的设备0台,2018年未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款65万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年财政预算总收支65万元,较上年增加了10万元,增长18.18%,增加的原因主要是进一步开展理论研讨活动、深化延安精神“六进”活动、创办“延风网站”等工作增加了专项业务费。
(二)财政拨款收支情况
部门财政拨款收支65万元,较上年增加了10万元,增长18.18%;增加的原因主要是进一步开展理论研讨活动、深化延安精神“六进”活动、创办“延风网站”等工作增加了专项业务费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款65万元,较上年增加了10万元,增长18.18%。
2、支出按功能科目分类的明细情况;
(1)其他群众团体事务支出(2012999)65万元,较上年增长18.18%。
3、支出按经济科目分类的明细情况;
(1)办公费(30201)3.5万元,较上年增长了50%,主要是今年新增加办公室需要购置部分办公用品;
(2)印刷费(30202)4万元,较上年增长了100%,由于上年未安排印刷费开支;
(3)邮电费(30207)1万元,较上年减少了50%,主要是会刊期数较少,对外邮寄较少;
(4)差旅费(30211)3万元,较上年增长了50%,主要是参加省市研讨会议增加;
(5)公务接待费(30217)1.5万元,较上年持平;
(6)劳务费(30226)17万元,较上年减少了17%,减少了不必要的开支;
(7)其他交通费用(30239)2万元,上年未安排;
(8)其他商品和服务支出(30299)33万元,较上年增长61%
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
公务接待费2018年1.5万元,较去年持平;公务用车购置及运行维护费今年未做公务用车预算;本部门无因公出国(出境)费用。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算65万元,比2017年预算增加10万元,增长18.18%,原因是今年狠抓理论研讨工作、深化延安精神“六进”活动、创办“延风网站”等,增加了专项业务费。
(八)政府采购情况
本单位无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
六进:是指延安精神宣传工作进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进军营。
榆林市延安精神研究会
2018年5月18日
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