榆林市铁路建设办公室2018年部门综合预算说明

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榆林市铁路建设办公室2018年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2018-05-17 00:00

一、职能和机构基本情况

榆林市铁路建设办公室正县级参公事业单位，成立于1991年，主要承担我市境内铁路项目前期工作，规划建议过程中的实地踏勘、协调服务、征地拆迁、环境保障、安全管理以及境内运营铁路客、货运量统计等工作，内设：政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室，现有干部职工17人。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极推进包西高铁延榆段前期工作，配合省铁路集团公司、加快办理各项前置手续，力争尽早开工。

2、加快蒙华铁路、靖神铁路等运煤通道建设，力争完成年度固定资产投资53亿元。

3、加快推进冯家川至红柳林铁路前期工作，力争年内开工建设.

4、按时报送铁路工程建设进度和客货运量统计报表。

5、逐步完善基层铁路组织机构，督促各涉铁县区成立铁路办或指定专门部门承担铁路建设、运营、安全等管理工作。

6、强化路地协作共赢理念，完善协调沟通对接机制。

7、加大政务督查督办力度，及时办理回复人大代表建议、政协委员提案，答复“百姓问政”和“12328”热线电话留言，提高服务对象满意度评价。

8、坚持围绕中心、服务大局，加强行业宣传工作，扎实开展“一巩固六创建”和模范机关创建工作，提升行业文明服务水平，树立良好对外形象。

9、完成市委、市政府深化“放管服”改革任务，优化提升营商环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

单位名称：榆林市铁路建设办公室部门本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中参公编制24人；实有人员17人，其中参公人员16人，工勤人员1人。退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款389.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入财政拨款389.74万元，2017年部门收入财政拨款447.81万元，同比减少了58.07万元，减少13%。2018年部门支出财政拨款389.74万元，2017年部门支出财政拨款447.81万元，同比减少了58.07万元，减少13%。上下年同比降幅较大的原因：2014年10月前退休人员进入统筹，工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款389.74万元，2017年一般公共预算当年拨款447.81万元，同比减少了58.07万元，减少13%。上下年同比降幅较大的原因：2014年10月前退休人员进入统筹，工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称		合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**		1	2	3	4	**
2140201	交通运输支出铁路运输行政运行	2018年	289.4	264.74	25		2140201
2140201	交通运输支出铁路运输行政运行	2017年	347.81	302.67	45.14
2140299	交通运输支出铁路运输其他铁路运输支出	2018年	100			100	2140299
2140299	交通运输支出铁路运输其他铁路运输支出	2017年	100			100

上下年同比降幅较大的原因：2014年10月前退休人员进入统筹，工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	389.74	264.74	25.00	100.00
30101	基本工资		71.64
30102	津贴补贴		72.39
30103	奖金		5.97
30106	伙食补助费			5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.03
30109	职业年金缴费		4.50
30110	职工基本医疗保险缴费		15.78
30112	其他社会保险缴费		2.94
30113	住房公积金		17.28
30199	其他工资福利支出			1.29
302	商品和服务支出
30201	办公费			8.00	18.50
30202	印刷费				8.00
30204	手续费			0.10	1.00
30207	邮电费			0.60	3.00
30208	取暖费		12.09
30211	差旅费			2.00	33.00
30213	维修（护）费			1.00	3.50
30216	培训费			1.00	10.00
30217	公务接待费				0.40
30226	劳务费			1.00	2.00
30228	工会经费		2.89
30229	福利费			1.00
30239	其他交通费用		16.14	2.00	15.00
30299	其他商品和服务支出			1.50	5.60
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费		31.27
30304	抚恤金			0.50
30305	生活补助		0.42
30309	奖励金		0.25
30399	其他对个人和家庭的补助		2.16

2017年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		447.81	347.81	100
30101	基本工资	72.63	72.63
30102	津贴补贴	130.10	130.10
30103	奖金	6.06	6.06
30104	社会保障缴费	22.95	22.95
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.40	0.40
30203	咨询费	0.30	0.30
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	0.80	0.80
30208	取暖费	6.70	6.70
30209	物业管理费	3.90	3.90
30211	差旅费	3.00	3.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30227	委托业务费	0.30	0.30
30228	工会经费	4.06	4.06
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	16.08	16.08
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
30302	退休费	41.07	41.07
30304	抚恤金	0.42	0.42
30311	住房公积金	24.11	24.11
30314	采暖补贴	5.11	5.11
31211	办公费	18.00		18.00
31220	差旅费	25.60		25.60
31223	会议费	20.00		20.00
31229	劳务费	1.00		1.00
31224	培训费	1.50		1.50
31208	其他商品和服务类	1.50		1.50
31218	取暖费	1.00		1.00
31215	水电费	2.90		2.90
31219	物业管理费	1.00		1.00
31203	信息化网络运行维护	2.00		2.00
31204	宣传展销类	2.00		2.00
31221	维护费	2.00		2.00
31212	印刷费	2.50		2.50

上下年同比降幅较大的原因：2014年10月前退休人员进入统筹，工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表.

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年度一般公共预算拨款“三公经费”预算1.9万元，其中，因公出国（境)费0万元；公务用车运行维护费1.5万元（其中公务用车购置费0万元）；公务接待费0.4万元。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

2018年度一般公共预算拨款“三公经费”预算0.4万元，其中，因公出国（境)费0万元；公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元）；公务接待费0.4万元。

会议费支出0万元，培训费支出1万元。

其中上下年公务用车运行维护费减少原因减少主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。培训费增加原因主要用于各类专业技术岗位学习培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费支出预算总额347.81万元。 1.工资福利支出231.74万元。 2.商品和服务支出：2017年预算商品及服务支出总额45.14万元，其中包括全局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、“三公”经费的支出、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费以及其他费用。3、对个人和家庭的补助支出：2017年预算对个人的家庭和补助支出70.93万元，其中包括退休人员的退休费、抚恤金、住房公积金等费用。

2018年机关运行经费支出预算总额289.74万元。 1.工资福利支出205.82万元。 2.商品和服务支出：2018年预算商品及服务支出总额49.32万元，其中包括全局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、“三公”经费的支出、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费以及其他费用。3、对个人和家庭的补助支出：2018年预算对个人的家庭和补助支出34.6万元，其中包括退休人员的退休费、抚恤金、住房公积金等费用。

上下年同比降幅较大的原因：2014年10月前退休人员进入统筹，工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年部门综合预算公开报表

榆林市铁路建设办公室

2018年5月15日

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