榆林市机关事务管理2018年部门综合预算说明

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榆林市机关事务管理2018年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2018-05-18 00:00

一、部门主要职责

（一）根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

（二）负责市级机关事业单位国有资产管理、产权界定、清查登记等有关工作，行使市级机关事业单位国有资产代表者的职责，确保国有资产保值增值。

（三）负责市级机关事业单位经营性资产和非经营性资产的统一管理、统一调配、统一处置工作。

（四）负责市级机关事业单位集中采购信息的收集、发布和统计并将集中采购有关信息汇总报送市财政局。受市级机关事业单位的委托承办相关采购事宜并接受市财政局的监督。负责受理和处理市级政府集中采购投诉工作。

（五）负责市直公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

（六）负责公务用车改革工作，会同有关部门拟定市级机关事业单位公务用车的定编标准及配备。负责市级机关事业单位公务用车的采购、更新和报废工作。

（七）负责市委、市政府机关大院的环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、食堂、供热、供电、供水、会议中心、会议室等后勤服务和物业管理工作。

（八）指导市级机关事业单位的后勤服务工作。

（九）承办市委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

我局2018年部门主要工作任务及目标有： 2018年，我们要以推动行政事业单位办公用房、土地“五统一”为中心任务，以不动产产权变更登记工作为重点，以撸起袖子加油干的韧劲和勇气，全力推进公共机构节能、公车管理与改革、后勤管理与服务等各项工作“追赶超越”，继续为全省当标杆、做示范。主要任务是：（1）推进全市机关后勤社会化服务改革工作，制定市本级机关建设服务标准和内容。（2）建立全市公务用车管理平台，6月份底前完成公务用车标识喷涂工作，实现公务用车购买和管理集中统一。（3）完成事业单位公务用车改革。（4）完成3所幼儿园改建工作。（5）完成全市干部职工违规占有公有房屋清理整顿工作。（6）规范市级行政事业单位国有资产管理工作，确保国有资产的安全完整。完善党政机关办公用房管理制度，加快不动产产权变更登记工作。不定期开展全市楼堂馆所督促检查工作。（7）完成第三批国家节约型公共机构示范单位创建工作。推进全市党政机关等公共机构生活垃圾强制分类回收工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市机关事务管理局本级预算和所属事业单位预算。

纳入榆林市机关事务管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市机关事务管理局本级
2	榆林市市级政府采购中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制78人、事业编制2人；实有人员86人，其中行政0人、参照公务员管理事业78人、事业编制2人、工勤人员6人、单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1529.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计1529.94万元，全部为财政预算拨款，其中人员经费939.94万元，公用经费90万元，专项业务经费500万元。

2017年部门预算收支总计1873.48万元，其中人员经费772.96万元，公用经费200.52万元，专项业务经费300万元。

人员经费较上年增长166.98万元，原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费以及职工取暖费和差额部分增加。公用经费较上年减少110.52万元，原因为我局严格按照绩效支出目标的要求和中省厉行节俭的相关要求，压减了一般性支出；专项业务经费增加200万元，原因为2018年我局收回的各办公区的后勤物业管理费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算总计1529.94万元，其中人员经费939.94万元，公用经费90万元，专项业务经费500万元。

2017年财政拨款收支预算收支总计1873.48万元，其中人员经费772.96万元，公用经费200.52万元，专项业务经费300万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算总计1529.94万元，其中人员经费939.94万元，公用经费90万元，专项业务经费500万元。

2017年一般公共预算收支总计1873.48万元，其中人员经费772.96万元，公用经费200.52万元，专项业务经费300万元。

人员经费较上年增加166.98万元，原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费以及职工取暖费和差额部分增加。公用经费较上年减少110.52万元，原因为我局严格按照绩效支出目标的要求和中省厉行节俭的相关要求，压减了一般性支出；专项业务经费增加200万元，原因为2018年我局收回的各办公区的后勤物业管理费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员

经费支出

公用

经费支出

专项业务

经费支出

备注

2010301

行政运行

1029.94

939.94

90.00

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

500.00

按照部门支出功能分类，2018年我局行政运行（2010301）1029.94万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500万元。

2017年我局行政运行（2010301）973.48万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300万元。

行政运行中人员经费较上年增长166.98万元，原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费以及职工取暖费和差额部分增加。公用经费较上年减少110.52万元，原因为我局严格按照绩效支出目标的要求和中省厉行节俭的相关要求，压减了一般性支出；专项业务经费增加200万元，原因为2018年我局收回的各办公区的后勤物业管理费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
30101	基本工资	292.05	292.05
30102	津贴补贴	338.90	338.90
30103	奖金	22.84	22.84
30107	绩效工资	25.28	25.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05
30109	职业年金缴费	15.29	15.29
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	55.78
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08
30113	住房公积金	74.05	74.05
30302	退休费	2.82	2.82
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.34	12.34
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	66.46	66.46

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年我局工资福利支出858.32万元，商品和服务支出168.80万元，对个人和家庭的补助支出2.82万元。商品和服务类项目支出480万元，其他资本性支出20万元。

2017年我局工资福利支出687.35万元，商品和服务支出200.52万元，对个人和家庭的补助支出85.61万元。商品和服务类项目支出237万元，基本建设支出55万元，其他资本性支出8万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年我局“三公”经费、会议费及培训费收入预算11万元，其中公务用车运行维护费4万元，会议费2万元，培训费5万元。

2017年我局“三公”经费、会议费及培训费收入预算6万元，其中公务用车运行维护费4万元，会议费0万元，培训费2万元。

1、因公出国（境）情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）0个，参加其他单位组织的出国（境）0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务车辆0辆，年初公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待情况：本年度本单位无公务接待。

4、“三公”经费较上年无增减变化。

5、会议费及培训费增减情况：会议费较上年增加2万元，培训费较上年增加3万元，原因为我单位今年开展全市企事业单位公车改革工作以及全市国有资产清产核资工作，需增加会议费和培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我局机关运行经费支出90万元，2017年我局机关运行经费支出200.52万元，原因为我局严格按照绩效支出目标的要求和中省厉行节俭的相关要求，压减了一般性支出

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

详情请见附表。

附件：榆林市机关事务管理2018年部门综合预算表

榆林市机关事务管理局

2018年5月17日

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