陕西省宋庆龄基金会榆林市分会2018年部门综合预算公开说明

来源：榆林市人民政府

时间：2018-05-19 00:00

一、部门主要职责

负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

二、2018年年度部门主要工作任务

1．保障单位正常办公及各项工作顺利运转。

2．组织少儿书法、绘画小发明和艺术活动：组织幼儿教师送教下乡帮教：调研民办幼儿教师队伍的规范管理现状：特困、病残儿童救助。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属部门本级预算，无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门有事业编制4人，实有事业编制人员3人.无单位管理的离、退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门有公务用车1辆。2018年部门未安排购置车辆：未安排购置单价2万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89万元。无二级绩效目标管理部门。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算总体收入89万元。较上年增长2.7%，其主要是人员工资福利结构变化原因

2018年支出预算为89万元，其中：人员经费和公用经费支出34万元，占总支出额度38.2%；专项业务经费支出预算为55万元，占总支出总额61.8%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长2.7%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支89万元，较上年增长2.7% ，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政一般公共预算拨款收支较上年拨款预算增长2.7%，增长原因同上。。

2.支出按功能科目分类的明细情况

事业运行(2012950)89万元，较上年增长2.7%，增长原因主要是人员工资福利结构变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政支出预算为89万元，其中：工资福利支出28.59万元，较上年增长2.7%，全部为人员支出。原因是工作人员晋升职务、正常进档、增加取暖费等因素。公用经费、专项业务经费较上年没有增减变化。

(四)政府性基预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收入，并己公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。并己公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门 “三公”经费预算车辆运行维护费9万元，较上年预算没有增减变化。严格控制“三公”经费开支，车辆购置、会议费、培训费无预算收入。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算5.41万元，较上年没有增减变化。

(八)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算拨款。公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费，是指部门预算拨款的公用经费。

2018年5月16日

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