榆林市手工业合作社联合社2018年部门综合预算说明

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榆林市手工业合作社联合社2018年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2018-05-19 00:00

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

（二）调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向市政府提出解决意见，并受市政府委托，参与制定全市有关城镇集体经济政策法规。

（三）发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

（四）维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导各县区联合社组织建设，指导成员单位的改革和发展，建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

（五）负责协调各县（区）联社之间、联合社与企业之间、企业与企业、企业与各部门之间的关系；负责组织成员单位开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

（六）承办市委市政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

（一）发展传统手工业，筹建榆林市“互联网+传统手工艺品”网络平台

（二）大力弘扬传统手工业，在市内举办一次传统手工艺品展览。

（三）拓宽就业渠道，系统内举办一次传统手工技能培训。

（四）增强联社系统实力，吸纳成员单位一户以上。

（五）积极调研，形成探讨榆林市发展传统手工艺新路子调研报告。

（六）完成市委市政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人。其中参照公务员法管理的事业编制6人；实有人员6人，全部参照公务员法管理。单位管理的退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门占有使用的全部国有资产为46284元，没有公务用车，也无单价20万元以上的设备。本年度部门预算未安排车辆及单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款86.08万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年市手工联社全年预算收支86.08万元，较2017年本单位全年收支109.72万元减少了21.55%，减少原因主要是5名退休人员经费转至养老经办处，所以人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年市手工联社全年财政拨款预算收支86.08万元，较2017年本单位全年财政拨款109.72万元减少了21.55%，减少原因主要是5名退休人员经费转至养老经办处，所以人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年市手工联社一般公共预算拨款收支86.08万元，较2017年一般公共预算拨款109.72万元减少了21.55%，减少原因主要是5名退休人员经费转至养老经办处，所以人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，本部门主要是一般公共服务支出的行政运行。人员经费支出74.4万元，较上年减少24.12%，减少原因是5名退休人员经费移交养老经办部门；公用经费支出为

11.68万元，与上年基本持平。

功能科目编码	功能科目名称	2018年				2017年
	一般公共服务支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
201	一般公共服务支出	86.08	74.4	11.68		109.72	98.05	11.67
20113	商贸事务	86.08	74.4	11.68		109.72	98.05	11.67
2011301	行政运行	86.08	74.4	11.68		109.72	98.05	11.67

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目，2018年本部门人员经费支出为74.4万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中，工资福利支出61.05万元，较上年53万元增加了15.19%，增加原因主要是由于调资。对个人和家庭的补助支出13.35万元，较上年45.05万元减少了70.37%，减少原因是5名退休人员经费移交养老经办；公用经费支出主要为商品和服务支出，本年为11.68万元，与上年基本持平。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
		86.08	74.4	11.68
30217	工资福利支出	61.05	61.05
30101	基本工资		29.9
30102	津贴补贴及绩效工资		13.93
30103	奖金		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.47
30110	职工基本医疗保险缴费		5.72
30113	住房公积金		5.26
302	商品和服务支出	11.68		11.68
30201	办公费			1.1
30205	水费			1
30206	电费			1
30207	邮电费			0.5
30211	差旅费			1.5
30217	公务接待费			0.4
30239	其他交通费用			5.3
30228	工会经费			0.88
303	对个人和家庭的补助	13.35	13.35
30302	退休费		6.7
30399	其他对个人和家庭的补助		6.65

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，本部门“三公”经费预算支出0.4万元，全部为公务接待费预算支出，与上年预算持平。按照“三公”经费只减不增的原则，由于去年“三公”经费预算安排基数本就低，本年为保证公务活动正常开展，公务接待费预算数只能与上年持平，在实际支出过程中，我社将厉行节约，严格控制支出数。本年未安排会议费、培训费等一般支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费预算安排11.68万元，与上年11.67万元基本持平。持平原因是由于公用经费定额标准及车补标准与上年一致，工会经费计提基数由于调资影响提高了0.01万元，所以总体来看，机关运行经费与上年基本持平。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、人员经费支出。人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、取暖费、降温费等直接用于人的支出。

2、公用经费支出：公用经费支出是指行政事业单位为维持机关正常运行、用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、维修费、公务接待费、交通费、工会经费等支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：榆林市手工联社2018年部门预算公开报表

榆林市手工业合作社联合社

2018年5月18日

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