榆林市盐务管理局2018年部门综合预算说明

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榆林市盐务管理局2018年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2018-05-19 00:00

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关盐资源开发、盐业生产和盐业市场管理的法律和政策，结合本市盐行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

（二）按照国家计划，组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应；组织编制全市盐业发展中长期规划。

（三）依照国家的盐业法规，监督本市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准；负责管理本市食盐专营工作，受理经营食盐批发业务的许可申请；负责本市碘盐加工和市场供应的监督管理。

（四）负责全市食盐安全工作，对本市食盐生产企业定期进行产品质量检测，对全市各级食盐批发企业库存盐产品进行经常性抽检。

（五）负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

（六）负责全市食盐储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全市食盐供应稳定。

（七）指导全市各级盐业管理部门搞好盐政管理工作，规范盐业经销单位的经营行为。

（八）依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用。

（九）负责全市的盐政执法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场；协调跨区域的盐政稽查工作，维护盐业市场经营秩序。

（十）负责指导全市盐行业的体制改革和企业改革，搞好行业统计信息、人才需求预测、职工技能培训工作。

（十一）负责局属单位国有资产和财务的监督管理；协助县区政府调整，任免盐业管理部门主要领导。

（十二）负责对职责范围内行业的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承担市政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）保证盐业体制改革顺利实施；

（二）加强食盐市场监管；

（三）保证食盐稳定供应；

（四）保证食盐储备到位；

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即：榆林市盐政执法稽查支队。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中参公人员16人、事业编制15人，单位退休人员4人，实有人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1744.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位收入构成为财政拨款和其他资金收入，其中：财政拨款为1744.09万元，其他资金为0元，纳入预算管理的非税收入为0元；2017年单位收入共计586.05万元，其中财政拨款为586.05万元，其他资金为0元，纳入预算管理的非税收入为0元。

2018年我单位支出预算共计1744.09万元，基本支出为244.09万元，其中：人员工资为220.09万元，公用经费为24万元，专项业务经费为1500万元。2017年我单位支出预算共计586.05万元，其中基本支出为286.05万元，项目支出为300万元整。市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元，2018年增长为1744.09万元。

增长原因为：2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司，2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施，将由财政局将款项直接拨付至市盐务局，在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位一般公共预算拨款收入共计1744.09万元。按功能分类一般公共服务支出444.09万元，商业服务业等支出1300万元，按经济分类人员经费和公用经费支出244.09万元，其中工资福利支出220.09万元，商品和服务支出24万元，专项业务经费支出1500万元。

市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元，2018年增长为1744.09万元。增长原因为：2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司，2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施，将由财政局将款项直接拨付至市盐务局，在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

“三公”经费等预算情况，2018年公务用车用行维护费：1.23万元，公务接待费：0.7万元，因公出国经费：无。2017年公务用车用行维护费1.23万元，公务接待费：0.7万元，因公出国经费：无。2018年三公经费预算与上年相比无增减变动。

2018年市盐务管理局会议费部门预算0元，与2017年相比无变化；2018年市盐务管理局培训费部门预算0元，与2017年相比无变化；

（七）机关运行经费安排情况。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算110万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

附件：榆林市盐务管理局2018年部门综合预算

榆林市盐务管理局

2018年5月17日

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