一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
中共榆林市委理论讲师团承担全市理论宣传宣讲，服务市委中心组学习，全市党员干部理论教育，指导考核县市区委、市直部门党委（党组）中心组学习和全市理论宣讲骨干队伍建设的职能。
1．根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市干部理论教育计划，具体组织好干部理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。
2．为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他服务工作。
3．对各县市区委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行检查了解，及时发现典型，总结推广领导干部理论学习的先进经验，通报干部理论学习情况。
4．结合干部理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料，对全市干部进行理论学习的检查、考核工作。
5．结合本地区经济建设和改革开放的实际，撰写理论文章，及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。
6．围绕党的中心工作，组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作。
7．根据实际情况，聘请省内外专家、学者为市、县区中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。
8．完成省委和市委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置
中共榆林市委理论讲师团是中共榆林市委宣传部直属的事业机构（参公管理），正处级建制，本部门现内设两个科室：政秘科、教学研究科。
二、2019年年度部门工作任务
2019年紧紧围绕学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，着力抓好中心组学习、重大主题宣讲、理论宣讲课题、“学习强国”平台，提层次、创新意、重实效、促推广，为落实省委“五新”战略任务和实现榆林“三大目标”，谱写新时代榆林追赶超越新局面提供有力的思想理论支撑。第一，以创新学习形式、提高学习质量为目标，进一步加强和改进市委理论学习中心组学习。第二，构建“专家学者+领导干部+普通百姓”分众化、对象化、互动化宣讲格局，推动党的创新理论走进基层百姓、入脑入心入行、落地落细落实。第三，建立理论宣讲课题制度，推动理论宣讲提质增效。第四，推广运用“学习强国”学习平台，建设好“三支队伍”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级（市委讲师团）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中参公编制8人；实有人员8人，其中参公7人，工勤人员1人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款213.90万元，本单位无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入213.90万元，其中一般公共预算拨款收入213.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少12.07万元，主要原因是本部门人员调整，单位工资福利支出较上年下降；2019年本部门预算支出213.90万元，其中一般公共预算拨款支出213.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少12.07万元，主要原因是人员调整，单位工资福利支出较上年下降。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入213.90万元，其中一般公共预算拨款收入213.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少12.07万元，主要原因是本部门人员调整，单位工资福利支出较上年下降；2019年本部门财政拨款支出213.90万元，其中一般公共预算拨款支出213.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少12.07万元，主要原因是本部门人员调整，单位工资福利支出较上年下降。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出213.90万元，较上年减少12.07万元，主要原因是本单位人员调整、及本单位按财政规定压减了公用经费比例，减少的人员经费和公用经费支出共12.07万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出213.90万元，其中：
（1）行政运行（2013301）105.87万元，较上年减少18.92万元，其中人员支出减少了21.22万元,公用经费增加了2.30万元；
（2）其他宣传事务支出（2013399）100万元，与上年保持一致，主要用于开展中央、省委、市委布置的十九大等重大主题宣讲任务各级党委（党组）中心组学习服务指导工作。
（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.09万元，因市社保中心要求，我团已退休3名职工的部分福利支出2018年年末移交给市社保中心。
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.65万元，因2019年部门预算中首次批复此政府功能分类科目，与上年不形成对比。
（5）行政单位医疗（2101101）7.28万元，因2019年部门预算中首次批复此类政府功能分类科目，与上年不形成对比。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出213.90万元，其中：
工资福利支出（301）94.40万元，全部为人员经费支出，较上年增长6.57万元，主要原因是因为统发工资数额上调；
商品和服务支出（302）112.93万元，其中公用经费18.93万元，专项业务经费94万元；
对个人和家庭的补助（303）0.57万元，主要原因是本部门退休人员移交至市社保中心，此次预算只涉及退休人员医保预算；
资本性支出（310）6万元，主要用于办公设备的购置，较上年减少60万元,因本年度部门无大型办公设备购置的需要。
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出213.90万元，其中：
机关工资福利支出（501）86.47万元；机关商品和服务支出（502）112.93万元；对事业单位经常性补助（505）7.93万元；对事业单位资本性补助（506）6万元；对个人和家庭的补助（509）0.57万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不进行对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是我单位在“八项规定”出台后，做了大量的工作，加强“三公”经费管控，在保证工作的同时尽可能的降低支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是根据近年来，我单位严格遵守市委市政府相关规定，接待相关事宜移交至接待办统一管理，故本部门调减接待费预算；公务用车运行维护费0万元，因我单位无公务用车，与上年持平；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。
会议费3万元，较上年增加0.1万元，基本与上年持平，（主要用于中心组学习秘书座谈、推进会任务）。
培训费15万元，与上年持平，较上年增加0万元，主要是按照上级部门指示要求继续要对中心组学习秘书培训方面的投入，不断提高宣传干部队伍整体素质。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排18.93万元，较上年增加1.22万元，主要是因为本部门人员调整，调入了在编人员，相应的增加了经费预算。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共6万元，其中：政府采购货物类预算6万元(主要用于本部门购置办公电脑设备、办公桌椅等的费用)、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共榆林市委理论讲师团
2019年 3 月 25 日
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