一、部门主要职责及机构设置
（1）拟定全市地方志工作发展规划，制订榆林市地方志编纂规划和方案；
（2）承担《榆林市志》的编纂、续修工作；
（3）审定修改规范县（区）、市级部门在编的专业志规划，指导专业志的编纂、出版和续修工作；
（4）复审全市各县（区）志，终审市级部门志，整理、校注、出版和发行旧志；
（5）编辑、出版、发行《榆林年鉴》，指导县区年鉴、市级部门专业年鉴的编辑工作；
（6）榆林地情网的管理、维护、资料上传等工作；
（7）收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务；
（8）组织培训修志队伍，开展地方志学术活动；
（9）开发、管理《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志等地情丛书及其出版物；
（10）及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题；
（11）完成市委、市政府交办的其他工作。
榆林市地方志编纂研究室为市政府办公室所属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。内设三个职能科室：
（1）政秘科
负责协助领导处理日常工作；具体负责综合、秘书、文电、保密、财务、人事、机要、会议、档案等工作；负责《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志出版后的资料整理、归档和保管。
（2）方志科
负责组织编纂、续修《榆林市志》的具体工作。拟定市志编纂、续修工作的方案及有关制度；负责市志资料征集、编写、初审工作；对市县区、市级各单位志书编纂业务进行指导；负责县级志书的复审，全市各类专业志、部门志、行业志的终审工作；负责组织对全市市县级旧志书、地方文献的整理、点校、影印；开展地方志理论研究、学术交流和业务培训工作。
（3）年鉴科
负责制定《榆林年鉴》的编纂方案并组织实施；负责《榆林年鉴》资料征集、编写工作；对县区、市直部门年鉴编纂业务进行指导；开展年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作；承办榆林地情网的各项工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）全面推进二轮修志工作，加快编纂步伐，年底力争完成《榆林市志》初审；指导督促完成《横山县志》和《吴堡县志》的复审，定边、靖边、米脂、清涧等县区志书的初审。
（二）加快《榆林年鉴》2019卷编辑步伐，10月份前出版；加强指导县区年鉴编辑工作，达到全覆盖。
（三）榆林方志馆入馆初步投入办公。
（四）编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期。
（五）编辑出版1-3本地情丛书。
（六）完成2000年创刊《榆林年鉴》以来的所有年鉴内容网络上传工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
榆林市地方志编纂研究室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款352.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入352.82万元，其中一般公共预算拨款收入352.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少57.69万元，主要原因是压缩本部门业务费支出；2019年本部门预算支出352.82万元，其中一般公共预算拨款支出352.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少57.69万元，主要原因是压缩本部门业务费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入352.82万元，其中一般公共预算拨款收入352.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少57.69万元，主要原因是压缩本部门业务费支出；2019年本部门财政拨款支出352.82万元，其中一般公共预算拨款支出352.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少57.69万元，主要原因是压缩本部门业务费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出352.82万元，较上年减少57.69万元，主要原因是压缩本部门业务费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出352.82万元，其中：
（1）行政运行（2010301）97.75万元，较上年减少35.23万元，原因是退休人员工资移交养老经办中心；
（2）其他政府办公厅（室）（2010399）248万元，较上年减少28万元，原因是压缩部门业务费支出；
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.58万元，新增加的功能科目，2018年无单列此功能科目；
（4）行政单位医疗（2101101）6.49万元，较上年减少1.29万元，原因是正常工资的变动导致医保缴费的减少；
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出352.82万元，其中：
人员经费“工资福利支出”（301）84.1万元，较上年减少22.5万元，原因是退休人员工资移交养老经办中心；
公用经费“商品和服务支出”（302）19.27万元，较上年减少2.41万元，原因是办公费和其他交通费用减少；
公用经费“对个人和家庭的补助支出”（303）1.45万元，较上年减少4.78万元，原因是退休人员移交养老经办中心退休费减少；
专项业务费248万元，较上年减少28万元，主要原因是压缩业务费支出，其中办公费20万元，印刷费70万元，邮电费1万元，差旅费10万元，会议费6万元，劳务费93万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出5万元，办公设备购置40万元。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出352.82万元，其中：
机关工资福利支出（501）84.1万元，较上年减少22.5万元，原因是退休人员工资移交养老经办中心；
机关商品和服务支出（502）227.27万元，较上年减少25.41万元，原因是压缩开支，减少业务费的支出；
机关资本性支出（503）40万元，较上年减少5万元，原因是压缩开支，减少业务费的支出；
对个人和家庭的补助支出（509）1.45万元，较上年减少4.78万元，原因是退休人员移交养老经办中心退休费减少；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平，无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化；公务接待费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
（1）因公出国（境）团组情况：2019年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2019年度未安排因公出国（境）事务；
（2）公务接待有关情况：2019年不安排公务接待；
（3）公务用车购置及保有情况：2019年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
2、会议费支出预算情况
2019年一般公共预算拨款安排本级会议费6万元，与上年持平，无变化。
3、培训费支出预算情况
2019年一般公共预算拨款安排本级培训费0万元，与上年持平，无变化
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排19.27万元，较上年减少2.41万元，主要原因是公用经费为定员定额测算，总体上压缩5%。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算40万元，服务类预算70万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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