榆林市发展和改革委员会2019年部门综合预算说明

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榆林市发展和改革委员会2019年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2019-04-03 16:06

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2.提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12.组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

13.推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14.组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、2019年工作任务

2019年，我委将在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委四届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，聚焦加快实现“三大目标”、发挥“两个更大”作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，在谋全局、强调控、推大事、抓项目、重协调上取得新突破，推动全市经济转型、高质量发展。重点抓好以下几项工作：

（一）全力抓好规划研究。全面启动“十四五”规划前期工作，积极开展资源型城市转型和建设能源革命示范区研究，完成最具影响力城市研究。

（二）全力抓好宏观调控。建立长期跟踪研究国家宏观经济政策和国内外市场的制度，熟悉国家政策和国际国内市场变化，提升政策研究和储备能力。强化季度经济运行分析调度会制度，形成横向部门间和纵向市县间协作联动机制，提高发改系统整体经济运行分析和宏观调控能力。

（三）全力抓好项目储备和资金争取。围绕政策物化、基础设施补短板、产业链延伸，在交通电力通道、战略性新兴产业、上下游配套等方面谋划一批项目。围绕市政府确定的八大招商领域策划包装项目，在高端能源化工、装备制造、甲醇汽车、镁铝、轻纺、生态旅游、商贸物流以及教育、医疗、金融、文化、养老等方面推出一批项目。宣传好、利用好“双招双引”政策，推动项目前期工作取得突破。聚焦中省基础设施补短板、脱贫攻坚、社会民生等领域，统筹谋划好资金争取工作，力争争资额度超过2018年。

（四）全力推动项目建设。围绕2000亿元的投资任务，全力推动398个市级重点项目建设，着力抓好项目调度管理，全力做好项目推进和环境保障工作。加快推进榆阳机场二期、蒙华、靖神铁路等24个重大基础设施项目建设，力争完成投资176.5亿元；加快建设香水河、沙梁、曹家滩3个煤矿，力争完成投资33亿元，核准郭家滩、巴拉素煤矿，新增产能1740万吨；加快10个重大电力项目建设，力争完成投资66亿元；加快14个重大能源化工项目建设，力争完成投资272亿元；加快38个新能源项目，力争完成投资90亿元。

（五）全力推进重大改革。积极推进煤炭矿业权清理整顿，实质启运煤炭资源转化引导基金，强力推进电力体制改革，全面启运公共资源交易中心，支持能源化工交易中心建设，全面完成产业园区改革及机构改革有关工作。

（六）全力推进脱贫攻坚。强化振南专项资金使用、项目建设的监督检查和管理。充分发挥脱贫攻坚基础组牵头作用，积极做好农村安全饮水、农网改造升级工程等计划管理、资金争取；扎实做好光伏扶贫工作，提前做好项目选址、电力接入及建设资金筹备工作，确保光伏扶贫新建计划批复后及时开工建设；不断深化扬榆协作，建立苏陕扶贫协作储备项目库，加强产业合作和劳务协作，抓好扬榆合作项目建设进度，规范协作资金使用，推进扬榆“飞地园区”建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

2019年度纳入我委部门预算范围的单位为23个。

23个预算单位中3个行政单位、13个参公单位、7个事业单位，具体如下：

行政单位3个：榆林市发展和改革委员会机关、榆林市国防经济动员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局。

参公事业单位13个：榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室、榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室、榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室、榆林市以工代赈办公室、榆林市招标投标综合管理办公室、榆林市市级政府采购中心、榆林市粮油质量监测站、榆林市粮食批发市场管理办公室、榆林市军粮采购供应站、榆林市物价局价格认定分局、榆林市物价局成本调查监审分局、榆林市物价局房电价办公室、榆林市价格举报受理督察办公室。

事业单位7个：榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	榆林市发展和改革委员会机关	行政	全额拨款
2	榆林市国防动员委员会经济动员办公室	行政	全额拨款
3	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室	参公	全额拨款
4	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室	参公	全额拨款
5	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室	参公	全额拨款
6	榆林市以工代赈办公室	参公	全额拨款
7	榆林市招标投标综合管理办公室	参公	全额拨款
8	榆林市市级政府采购中心	参公	全额拨款
9	榆林市区域协调办公室	事业	全额拨款
10	榆林市西部开发办公室	事业	全额拨款
11	榆林市节能降耗办公室	事业	全额拨款
12	榆林市重大项目稽察特派员办公室	事业	全额拨款
13	榆林市粮油质量监测站	参公	全额拨款
14	榆林市粮食批发市场管理办公室	参公	全额拨款
15	榆林市军粮采购供应站	参公	全额拨款
16	榆林市物价局价格认定分局	参公	全额拨款
17	榆林市物价局价格信息监测分局	事业	全额拨款
18	榆林市物价局成本调查监审分局	参公	全额拨款
19	榆林市物价局房电价办公室	参公	全额拨款
20	榆林市价调基金办公室	事业	全额拨款
21	榆林市物价局价格监督检查分局	行政	全额拨款
22	榆林市价格举报受理督察办公室	参公	全额拨款
23	榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）	事业	全额拨款

四、部门人员情况说明

市发展和改革委员会行政事业总编制数272人，其中：行政编制66人，事业编制206人。实有在职人数263人（含在职工勤人员9人），离退休人员75人。具体机构设置：全委行政单位3个，委属参公单位13个，委属事业单位7个。人员情况如下：

序号	单位名称	行政事业人员编制	实有在职行政事业人员	离退休人员	在职工勤及其他人员
1	榆林市发展和改革委员会机关	50	58	51
2	榆林市国防动员委员会经济动员办公室	2	2
3	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室	10	8		1
4	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室	6	6	1	1
5	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室	9	8	1	1
6	榆林市区域协调办公室	8	5
7	榆林市西部开发办公室	8	6
8	榆林市以工代赈办公室	8	8	3	1
9	榆林市节能降耗办公室	12	10
10	榆林市重大项目稽察特派员办公室	8	6
11	榆林市招标投标综合管理办公室	8	4	2
12	榆林市市级政府采购中心	44	42		4
13	榆林市粮油质量监测站	7	6	2
14	榆林市粮食批发市场管理办公室	13	16	1
15	榆林市军粮采购供应站	4	4
16	榆林市物价局价格认定分局	10	10	2
17	榆林市物价局价格信息监测分局	11	10
18	榆林市物价局成本调查监审分局	8	8	2
19	榆林市物价局房电价办公室	7	7
20	榆林市价调基金办公室	9	8
21	榆林市物价局价格监督检查分局	14	15	7	1
22	榆林市价格举报受理督察办公室	6	6	3
23	榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）	10	10
	合计	272	263	75	9

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，我委所属各预算单位共有车辆5辆。无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我委实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4491.91万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入总计4491.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2019年本部门收入4491.91万元，其中一般公共预算拨款收入4491.91万元，2019年本部门预算收入较上年增加2956.71万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。2019年本部门支出4491.91万元，其中一般公共预算拨款支出4491.91万元，2019年本部门预算支出较上年增加2956.71万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门收入总计4491.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2019年本部门财政拨款收入4491.91万元，其中一般公共预算拨款收入4491.91万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2956.71万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。2019年本部门财政拨款支出4491.91万元，其中一般公共预算拨款支出4491.91万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2956.71万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门财政拨款支出4491.91万元，其中一般公共预算拨款支出4491.91万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2956.71万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市粮食和物资储备局及榆林市物价局划转我委，预算收入合并；二是增加部门专项业务经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门财政拨款支出4491.91万元，其中

（1）行政运行（2010401）2731.24万元，较上年增加1375.51万元。原因为：一是人员经费支出增加1222.2万元，主要是机构改革人员增加；二是公用经费支出增加273.3 万元，主要是机构改革人员增加；三是专项业务经费减少120万元，主要是2019年将2018年度行政运行中的专项业务经费调整在其他发展与改革事物支出。

（2）物价管理（2010408）100万元，物价划转专项业务经费，今年首次列入部门预算。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）700万元，较上年专项业务费增加580万元，原因为：2019年开展“十四”五规划前期调研，积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调推进全市重大电力改革等阶段性重大事项，协调推进全市重大项目落地，开展项目检查验收，营商环境督查等。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）19.29万元，较上年增加15.34万元，原因为：机构改革人员增加， 2019年将2018年度行政运行中的生育保险功能科目调整在其他社会保障和就业支出。

（5）行政单位医疗（2101101）184.44万元，较上年增加102.75万元，原因为：机构改革人员增加，2019年将2018年度行政运行中的职工基本医疗保险缴费功能科目调整在行政单位医疗。

（6）事业单位医疗（2101102）30.37万元，2019年新增科目。

（7）行政运行（2220101）541.58万元，用于部分划转人员的行政运行经费，今年首次列入部门预算。

（8）其他粮油事务支出（2220199）185万元，粮食和物资储备局划转并入粮食流通市场管理专项业务费，今年首次列入部门预算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出4491.91万元，其中：

工资福利支出（301）2806.39万元，较上年增加1740.48万元，原因是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）1513.96万元，较上年增加1218.95万元，原因是人员增加，相应增加公用经费。

对个人和家庭的补助（303）129.06万元，较上年减少8.52万元，原因是离退休人员全部移交养老机构。

资本性支出（310）42.5万元，较上年增加5.8万元，原因是办公设备老化更新、机构人员增加配置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出4491.91 万元，其中:机关工资福利支出（501）2806.39 万元,机关商品和服务支出（502）1513.96万元,机关资本性支出（一）（503）42.5 万元,机关资本性支出（二）（504）0 万元,对个人和家庭的补助(509)129.06 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 47.48 万元，较上年减少28.61 万元（37.6%），减少的主要原因是事业单位车改，各事业单位减少公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年无变化；公务接待费10.98 万元，较上年减少 0.01万元（0.09%），主要由于中央八项规定要求，委属单位根据自身实际，减少相应公务接待费支出；公务用车运行维护费 16 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少21.6 万元（57.45%），减少的主要原因是事业单位公车改革，公车运行费用减少；2019年无公务用车购置费，较上年无增减；会议费9.5万元，较上年减少8.4万元，（46.93%）主要由于减少会议次数，压缩会议规模；培训费11万元，较上年增加1.4万元（14.58%），主要由于2019年安排军民融合及军粮供应政策培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排571.46万元，较上年增加 359.75万元，主要原因是新增预算单位，相应增加机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额42.5万元，较2018年增加预算5.8万元，增加15.8%。增加原因：办公设备老化更新、机构人员增加配置办公设备。

八、专业名词解释

1.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：榆林市发展和改革委员会2019年部门综合预算

榆林市发展和改革委员会

2019年3月28日

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