一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻执行市委、市政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。
2.负责组织、编织本市创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。
3.负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各部门和有关县区落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩。
4.负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。
5.负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。
6.指导各县区有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。
7.负责市委、市政府年度经济社会事业有关创建工作的综合考评。
8.承办市委、市政府及上级有关业务部门交办的其它工作。
(二)部门机构设置
榆林市中心城区创建办公室，简称榆林市创建办，于2012年3月2日成立。由原临时机构榆林市“双创办”更名为榆林市中心城区创建办公室，为市政府正县级直属机构， 2019年1月28日市委、市政府将榆林市中心城区创建工作办公室更名为榆林市城市创建工作协调服务中心，为市委直属事业单位，由市委宣传部代管。内设政秘科、宣教科、督导一科、督导二科、督导三科和网格科6个科室。主要承担创建省级生态园林城市、国家园林城市、国家环保模范城市、国家节水型城市、中国宜居城市、巩固国家卫生城市以及市委、市政府确定的其他各项创建工作任务。 市创建办于2012年12月14日正式启动运行，标志着榆林市中心城区各项创建工作步入规范化、常态化。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是榆林实现“十三五”经济社会发展率先全面脱贫、率先全面建成小康社会两大目标和打赢全面建成小康社会攻坚战的决胜年，也是我们深入推进“多规合一”，实现绿色发展的推进年，更是我市全面推进体制机制改革的转型年，我们要以全面形成市、县“一张蓝图”为目标，以提高经济发展质量、提升人民幸福水平为中心，以贯彻执行市委、总体部署为出发点，以努力冲刺国家园林城市评审为抓手，未雨绸缪，提前谋划，为努力建成生态美、生活美、生产美的“大美榆林”献出一份力量。一是要提高视角定义，争做推进改革的先行者。二是要坚持抓住重点，努力通过创建国家园林城市评审。三是要加强统筹推进，全力推进巩固国家卫生城市、国家森林城市、国家节水型城市、中国宜居城市创建工作。四是要加快转型升级，努力调整方向，组建榆林市城市管理监督指挥中心。五是要强化事项列条，坚持问题导向，进一步推进党建工作纵深发展。
三、部门预算单位构成
因我办无下属单位，所以我办的预算构成就是我单位本身的预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中事业编制19人；实有人员20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1674.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入1674.92万元，其中一般公共预算拨款收入1674.92万元， 2019年本部门预算收入较上年增加136.78万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加；2019年本部门预算支出1674.92万元，其中一般公共预算拨款支出1674.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加136.78万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门预算收入1674.92万元，其中一般公共预算拨款收入1674.92万元，2019年本部门预算收入较上年增加136.78万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加；2019年本部门预算支出1674.92万元，其中一般公共预算拨款支出1674.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加136.78万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1674.92万元，较上年增加136.78万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1674. 92万元，其中：
（1）其他社会保障和就业支出（2089901）1.51万元，较上年增加0.69万元，原因是正常工资变动导致生育保险的增加。
（2）事业单位医疗（2101102）16.81万元，较上年增加2.07万元，原因是正常工资的变动导致医保缴费的增加。
（3）其他城乡社区支出（2129901）1656.60万元，较上年增加134.02万元，原因是创建国家园林城市项目增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年度本部门一般公共预算为1674.92万元，其中：
人员经费“工资福利支出”（301）218.03万元，较上年增加3.61万元，原因是工资的正常变动。
公用经费“商品和服务支出”（302）16.89万元， 较上年减少6.38万元。原因是压缩了办公费支出。
专项业务经费1342万元，其中：“商品和服务支出”（302）1342万元，较上年增加151万元，原因是创建国家园林城市项目增加。
资本性支出（310）98万元，用于购置更新办公设备。较上年减少11万元，原因是严格控制经费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年度本部门一般公共预算为1674.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）218.03万元，较上年增加3.16万元，原因为正常的工资变动。
机关商品和服务支出（502）1358.89万元，较上年增加144.62万元，主要原因是创建国家园林城市项目增加。
机关资本性支出（503）98万元，用于购置更新办公设备。较上年减少11万元，主要原因是严格控制经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
“三公”经费2019年及2018年均无预算，无增减变化。
1.因公出国（境）费用：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）0个，参加其他单位组织的出国（境）0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车运行维护费预算0万元。
3.公务用车购置费预算0万元。
4.公务接待费预算0万元。
5.“三公”经费与上年一样，无费用预算；
6.2018年会议费2万元，2019年会议费31万元相比较增加14.5%，主要原因省上相关部门到榆林调研次数增加、创建国家园林城市评审会议等；2018年培训费5万元，2019年培训费20万元相比较增加3%，主要原因巩固国家卫生城市、国家森林城市、中国宜居城市创建工作培训业务等。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年，机关运行经费即部门的公用经费预算共计16.89万元，较2018年度减少6.38万元，主要原因是严格控制经费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共593万元，其中政府采购货物类预算98万元、政府采购服务类预算495万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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