榆林市老区建设促进会办公室2019年部门综合预算说明

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榆林市老区建设促进会办公室2019年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2019-04-03 09:51

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：宣传老区精神；开展调查研究；组织技术培训；牵线搭桥为老区村和人民办实事；完成机关日常工作任务。副县级建制，核定编制3名，主任1名（副县级），实有人员2名。

二、2019年年度部门工作任务

1、加强老区建设课题调研工作。

2、做好《榆林革命老区历史丛书》编纂工作。

3、办好《榆林老区》杂志和榆林老区网。

4、积极向中、省、市等媒体投稿，扩大宣传力度。

5、积极联系协调中国老促会在“双百双促”中确定的三个企业对口我市三个村的帮扶工作，力争取得实质性的进展。

6、积极参与中国老促会“一县一品”扶贫行动。

7、做好老区妇女工作，发挥“半边天”作用。

8、做好榆林老区建设促进会换届工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员2人，其中事业2人。单位管理的无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

市老区建设促进会办公室截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

市老区建设促进会办公室2019年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款72.70万元。部门预算执行遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理制度和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格指出范围和标准，严格指出报销审核。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

市老区建设促进会办公室2019年，本部门预算收入为72.70万元,比上年减少万元增加了17 万元, 全部为一般公共预算拨款。主要原因是人员支出和专项业务经费减少。2019年, 本部门支出为 72.70万元, 包括人员经费和公用经费支出22.7万元,占支出总额31.22%；业务经费支出50万元，占支出总额 68.78%，全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

市老区建设促进会办公室2019年度总体财政拨款收入72.70万元，财政拨款支出预算72.70万元；与上年对比的减少了17万元，增加主要原因是人员支出和专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，本部门预算收入为72.70万元,比上年减少了 17万元, 全部为一般公共预算拨款。主要原因是人员支出和专项业务经费减少。2019年, 本部门支出为 72.70万元, 包括人员经费和公用经费支出22.7万元,占支出总额 31.22%；业务经费支出50万元，占支出总额 68.78%，全部为一般公共预算拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

与2018年度相比较，预算有所减少，减少原因，人员经费支出和专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年减少4.1万元（减少了65%），减少的主要原因是降低运行成本，减少支出。其中：公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元（减少了33%），减少的主要原因是节约支出，减少接待次数；公务用车运行维护费2万元，较上年减少4万元（减少了67%，减少的主要原因是降低运行成本，节约支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年“机关运行经费”即业务经费财政预算50万元，与上年预算减少5万元，减少的原因是降低运行成本，节约支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市老区建设促进会办公室2019年部门预算公开表

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