一、部门主要职责及机构设置
（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（二）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、民革陕西省委、中共榆林市委的有关决议和决定。
（三）组织协调全市各级民革组织和党员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等活动。
（四）依照民革章程的规定，负责全市组织发展，协调基层组织的工作，负责全市民革组织的自身建设。负责选拔、考核、培养基层组织的骨干，审查基层组织领导班子人员的选拔、换届。
（五）抓好全市民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。
（六）抓好民革党员全市思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。
（七）致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助，服务经济建设等相关工作。
（八）完成民革陕西省委和中共榆林市委交办的其他任务。
（九）中国国民党革命委员会榆林市委员会没有内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
2019年工作的总体要求是：深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省民革和中共榆林市委四届历次全会精神，按照省市安排部署，以全市的中心工作为重点，认真履行参政党职能，努力增强社会服务实效，为榆林的经济建设、社会发展和追赶超越作出新的贡献。具体要做好以下几方面的工作：
（一）学习宣传工作
1.把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为市委会和党员开展各类学习活动的灵魂和主线，通过各种形式，组织全市民革党员继续学习贯彻中共十九大和十九届四中全会精神、民革省委会和中共榆林市委全会精神，学习党章、党史，在弘扬民革的优良传统中继承政治共识，确保全市工作始终沿着正确的政治方向前进。
2.深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，继续开展“观故居、走多党合作之路”活动。
3.加强市委会网站、微信公众号的日常维护、管理工作。围绕民革省、市委会重点工作和重大活动，做好新形势下民革宣传工作。进一步加强民革全市宣传工作通讯员队伍建设工作。
（二）夯实基础
4.在民革省委会的指导和中共榆林市委的安排下，做好换届工作。
5.鼓励和支持全市民革党员开展统一战线、参政党理论等课题研究。积极参与市政协、市委统战部组织开展的相关理论课题研究。
6.大力加强后备干部队伍培养，重点抓好领导班子建设。
7.建设“榆林民革党员之家”。
（三）参政议政工作
8.做好中共榆林市委、人大、政府、政协组织的各类会议的大会发言、集体提案的准备工作。
9.组织完成中共榆林市委委托开展的调研课题。
10.加强全市民革社情民意信息工作，进一步完善社情民意信息工作机制。
11.适时表彰民革全市参政议政工作先进集体、先进个人。
（四）社会服务工作
12.进一步推进法律援助工作。
13.继续做好“博爱.牵手”等社会服务工作。
14.做好民革省委会布置的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国国民党革命委员会榆林市委员会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；事业编制0人，实有人员3人，其中行政3人，事业0人；单位管理的退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款92.14万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入92.14万元，其中一般公共预算拨款收入92.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少6.07万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等；2019年本部门预算支出92.14万元，其中一般公共预算拨款支出92.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少6.07万元，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入92.14万元，其中一般公共预算拨款收入92.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少6.07万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等；2019年本部门财政拨款支出92.14万元，其中一般公共预算拨款支出92.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少6.07万元，主要原因是同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，本部门一般公共预算拨款92.14万元,较上年减少6.07万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2012801） 42.14万元,较上年减少1.07万元,原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了办公经费。
（2）参政议政（2012804） 50万元,较上年减少5万元。原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.23万元，较上年增加0.23万元。工资正常晋档，社会保障费增加。
（4）行政单位医疗（2101101）2.6万元，较上年增加2.6万元，工资正常晋档，社会保障费增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2019年本部门支出预算为92.14万元,其中：工资福利支出（301）33.77万元,较上年减少0.88万元，原因是2018年预算含降温费增资补发部分。商品和服务支出（302）58.37万元，较上年减少5.19万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。资本性支出（310）0万元，无增减变化。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出92.14万元，其中：
机关工资福利支出（501）33.77万元，较上年减少0.88万元，原因是2018年预算含降温费增资补发部分。
机关商品和服务支出（502）58.37万元，较上年减少5.19万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等。
机关资本性支出（一）（503）0万元，无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算 “三公”经费预算支出0万元，上年0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年会议费预算10万元，较上年无变化。
2019年培训费预算15万元，较上年度无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8.37万元，较上年减少0.19万元。主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了办公经费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元，无预算采购。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：中国国民党革命委员会榆林市委员会2019年部门综合预算公开表
中国国民党革命委员会榆林市委会
2019年3月31日
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