中国民主建国会榆林市委员会2019年部门综合预算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>财政信息>财政预决算>部门财政预算>榆林市2019年市级部门预算公开目录

中国民主建国会榆林市委员会2019年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2019-04-03 09:46

一、部门主要职责及机构设置

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的特色优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会精神，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

二、2019年年度部门工作任务

1、重视政治理论学习，不断加强思想建设；

2、完善监管制度，不断深化组织建设；

3、做好重点调研，不断提升参议政水平；

4、创新社会服务，不断发挥组织优势；

5、促进决策民主，做好对口联系工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；行政3人；单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款94.68万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入94.68万元，其中一般公共预算拨款收入94.68万元、政府性基金拨款收入为0万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.02万元（6.4%），主要原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；2019年本部门预算支出94.68万元，其中一般公共预算拨款支出94.68万元、政府性基金拨款支出为0万元，一般公共预算拨款支包括人员经费和公用经费44.68万元，占支出总额47%；专项业务费50万元，占支出总额53%；2019年本部门预算支出较上年增加6.02万元，主要原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入94.68万元，其中一般公共预算拨款收入94.68万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.02万元，主要原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；

2019年本部门财政拨款支出94.68万元，其中一般公共预算拨款支出94.68万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.02万元，主要原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出94.68万元，较上年增加6.02万元，主要原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出94.68万元，其中：

（1）行政运行（2012801）44.68万元，较上年增加11.02万元，原因是：1、单位调入一名工作人员；2、将单位负担的住房公积金、个人采暖降温补贴从个人和家庭补助支出调入为工资福利支出；

（2）民主党派及工商联事务运行（2012899）50万元，较上年减少5万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等财政按一定比例压缩专项业务费；

2019年部门一般公共预算支出明细

(按功能分类）单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
201	一般公共服务支出	94.68	36.27	8.41	50
20128	民主党派及工商联事务	94.68	36.27	8.41	50
2012801	行政运行	44.68	36.27	8.41
2012804	参政议政	50			50

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出94.68万元，其中：

工资福利支出（301）36.27万元，较上年增加10.26万元，原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；

商品和服务支出（302）58.41万元，较上年增加5.31万元，原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少100%，原因是将单位负担的住房公积金、个人采暖降温补贴从个人和家庭补助支出调入为工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出94.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.27万元，较上年增加10.26万元，原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）58.41万元，较上年增加5.31万元，原因是2018年9月调入一名工作人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1.9万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求压缩了各项办公经费、业务经费等财政按一定比例压缩专项业务费；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算19万元，较上年减少1.7万元（8.2%），下降主要原因本年度未列支公务接待费，同时培训费减少1万元。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年减少0.7万元（100%），减少的主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；会议费经费6万元，较上年无增减变化；培训费经费13万元，较上年减少1万元（7.1%），减少主要原因是严格控制执行培训管理办法，压缩培训人员，同时对培训费压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排8.41万元，较上年增加0.76万元，主要原因是增加一名人员后的工会经费和其他交通费用。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、租赁费、其他交通费等费用。

2、会议费：是指单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租赁费、交通费、文件印刷的费用。

3、培训费：是指单位组织的外出培训费，除因公出国（境）培训费外，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地租赁费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4、委托业务费：是指单位的咨询费、调研费、宣传费、劳务费、委托业务费等费用。

附件：中国民主建国会榆林市委员会2019年部门综合预算公开表

扫一扫在手机打开当前页