榆林市民族宗教事务局2019年部门综合预算说明

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榆林市民族宗教事务局2019年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2019-04-03 10:36

一、部门主要职责及机构设置

榆林市民族宗教事务局是市政府组成部门之一，内设政秘科、民族科、宗教科。我局主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示。

（二）研究提出我市关于民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。

（三）组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究，提出政策性的建议和意见；开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

（四）监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作；协助有关部门拟定加强少数民族经济发展规划，推动少数民族扶贫工作；积极争取各项民族经济发展资金，推动和促进少数民族聚居地区经济的发展。

（五）在国家有关方针、政策指导下，做好少数民族体育、文化、艺术、卫生、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

（六）引导、促进宗教在法律、法规和政策性范围内活动，依法管理宗教事务，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外宗教敌对势力渗透；配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号的邪教组织及其违法犯罪活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教界的合法权益，保护宗教人士和信教群众正常的宗教活动。

（七）管理全市民族识别和民族成份的鉴定；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（八）指导各县区民族宗教工作部门的工作，协调各县区人民政府及时处理民族宗教方面的重要问题。

（九）联系少数民族和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育的使用工作，以及宗教界代表人士的安排使用。

（十）推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展各民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员各民族和信教群众为信教群众为宗教和睦、社会和谐和经济发展服务。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年，本部门的总体思路是：深入学习贯彻中、省民族宗教工作会议精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和全市经济社会发展大局，大力推进民族团结进步事业，依法加强宗教事务管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力谱写我市民族宗教工作新篇章，主要工作任务包括以下内容：

1、继续抓好民族政策法规宣传和“三支队伍”教育培训工作。

2、深化民族团结进步宣传教育和创建工作，适时筹备召开全市民族团结进步表彰大会深化民族团结进步宣传教育和创建工作，适时筹备召开全市民族团结进步表彰大会。

3、以落实“十三五”规划为着力点，大力扶持我市少数民族特色产业，着力推动少数民族经济社会事业发展。

4、认真贯彻落实《榆林市民间信仰活动场所登记管理办法》（试行），进一步规范民间信仰事务管理。

5、以财务监管为重点，进一步规范宗教活动场所管理。

6、探索推行全市性宗教团体负责人年度考核等制度，进一步抓好宗教团体自身建设。

7、以市委统战工作领导小组出台《关于加强榆林市村（社区）级统战宗教联络员队伍建设的意见》为契机，创新开展宗教事务网格化管理。

8、举办全市宗教界“坚持中国化服务•黄土地”主题论坛等，创新实践引导宗教界坚持我国宗教中国化方向。

9、完善工作体制机制。

10、持续加强民族宗教部门自身建设。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，榆林市民族宗教事务局本级、下属事业单位榆林市少数民族服务中心、榆林市宗教团体服务指导中心收支均包含在本部门预算中。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局
2	榆林市少数民族服务中心
3	榆林市宗教团体服务指导中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政9人、事业10人、工勤人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款469.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本局2019年度预算收入360.21万元，下属事业单位为109.33万元，均为公共预算拨款。相比上年有所增加原因是2019局属一事业单位经费列入预算，且业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

本系统全年预算总支出为469.54万元，包含本局支出360.21万元，其中基本支出140.2万元，专项业务支出220万元；下属事业单位全年预算总支出万109.33元，其中基本支出为99.33万元，专项业务支出10万元。与上年对比基本支出比上年增加，专项业务费220万元，较上年增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算，2019年度民族宗教业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市民族宗教事务局2019年支出预算469.54万元，同比上年有所增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算，2019年度民族宗教业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度部门公共预算财政拨款收入共计469.54万元，其中：基本支出249.54万元，人员经费212.9万元、公用经费36.63万元、专项业务经费220万元。与上年对比，基本支出比上年增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算，2019年度民族宗教业务量增加。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出460.54万元，其中：工资福利支出205.44万元万元，同比上年增加，主要因为新成立事业单位一个，人员增加；商品和服务支出246.13万元，同比上年有所增加，主要因为2019年度民族宗教业务量增加；对个人和家庭的补助支出7.5万元，较上年增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出469.54万元，其中：机关工资福利支出117.27万元，较上年增加，主要因为人员工资正常增加；机关商品和服务支出（502）227.44万元，同比上年有所增加，主要因为2019年度民族宗教业务量增加；机关资本性支出（一）（503）8万元，同比上年有所增加，主要是因为年初计划安排增加；对事业单位经常性补助（505）106.83万元，同比上年增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算；对事业单位资本性补助（506）2.5万元，同比上年有所增加，主要因为2019局属一事业单位经费列入预算。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			469.54	212.91	36.63	220.00
301	工资福利支出			205.41	205.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.71	49.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.34	31.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.87	53.87
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.58	25.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.31	2.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.50	21.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61
302	商品和服务支出			246.13		36.63	209.50
30201	办公费	50201	办公经费	21.98		9.48	12.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.75		2.75	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	23.50			23.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	42.00			42.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.00			51.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.53		9.53	8.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00			1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00			32.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			7.50	7.50
30302	退休费	50905	离退休费	7.50	7.50
310	资本性支出			10.50			10.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	8.00			8.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50			2.50

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

1.本系统“三公”经费及会议费、培训费预算支出合计57万元，其中公务接待费0.5万元，较上年减少0.35万元，系遵循接待费逐年递减原则，严格控制了公务接待标准。

2. 2019年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。

3.因公出国（境）为0，与上年持平。

4.会议费10.5万元，较上年有所增加，系因年初计划量加大所致。

5.培训费42万元，与上年大幅增加，系积极响应中省宗教工作要求所致。

（七）机关运行经费安排情况。

本系统2019年机关运行经费36.63万元，较上年有所增加，主要原因为新成立事业单位一个人员有所增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共31.5万元，其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算23.5万元。

八、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：榆林市民族宗教事务局2019年部门预算表

榆林市民族宗教事务局

2019年3月26日

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