一、 部门主要职责及机构设置
榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。
（一）主要职责
1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好联系、协调、服务工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入群众，深入生活，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。
2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。
3、组织协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文艺的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。
4、出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。
5、通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济、文化、艺术走向世界。
6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。
7、承担市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
市文联内设4个科室：办公室、组织联络部、编辑部、创评部。
二、2019年年度部门工作任务
1、建立思想政治引领长效机制，实施市级文艺家会员培训工程。
2、建立主题文艺活动引导机制，围绕建国70周年和榆林文联成立四十周年，开展主题示范性活动，弘扬时代主旋律，传播社会正能量。
3、建立完善文艺人才培养举荐机制，实施榆林文艺“青优”人才扶持计划，加强对德高望重老艺术家的宣传和展示。
4、建立优秀作品扶持机制，关注重点作品创作，鼓励原创，着力扶持现实题材文艺创作。
5、加强文艺家协会建设和管理，对所属协会进行全面换届，组建成立榆林市文艺评论家协会和榆林市曲艺家协会。
6、全力配合市上“三大目标”和“三大攻坚任务”的推进实施。
7、办好《榆林文苑》、《榆林文艺网》、微信、微博，建好文艺数据库。
8、纪念路遥诞辰七十周年系列活动，出版纪念文集、举办座谈会、主题画展等活动。
三、部门预算单位构成
市文联为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。
四、部门人员情况
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中事业13人。公益性岗位8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款309.17万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入总计309.17万元，全部为一般公共预算拨款收入。
2019年本部门收入309.17万元，其中一般公共预算拨款收入309.17万元，2019年本部门预算收入较上年减少59.02万元，主要原因一是退休人员移交社保中心发放；二是部门专项业务经费减少。2019年本部门支出309.17万元，其中一般公共预算拨款支出309.17万元，2019年部部门预算支出较上年减少59.02万元。主要原因一是退休人员移交社保中心发放；二是部门专项业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门收入总计309.17万元，全部为一般公共预算拨款收入。
2019年本部门财政拨款收入309.17万元，其中一般公共预算拨款收入309.17万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少59.02万元。主要原因一是退休人员移交社保中心发放；二是部门专项业务经费减少。2019年本部门财政拨款支出309.17万元，其中一般公共预算拨款支出309.17万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少59.02万元。主要原因一是退休人员移交社保中心发放；二是部门专项业务经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门财政拨款支出309.17万元，其中一般公共预算拨款支出309.17万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少59.02万元。主要原因一是退休人员移交社保中心发放；二是部门专项业务经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门财政拨款支出309.17万元，其中
行政运行（2070101）297.04万元，较上年减少71.15万元，原因是上年未将功能科目细分，全部归于2070101科目；
社会保障和就业支出（2089901）1万元，较上年增加1万元，原因是上年未将功能科目细分，全部归于2070101科目；
行政单位医疗（2101101）11.13万元，较上年增加11.13万元，原因是上年未将功能科目细分，全部归于2070101科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出309.17万元，其中：
工资福利支出（301）人员经费144.35万元，较上年减少22.22万元，主要原因是退休人员全部移交养老中心，单位人员支出减少；
商品和服务支出（302）公用经费159.88万元，较上年减少15.66万元，主要原因是压缩公用经费。
对个人和家庭的补助支出（303）人员经费4.94万元，较上年减少16.14万元，主要原因是退休人员全部移交养老中心，单位人员支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出309.17万元，其中：
机关工资福利支出（501）人员经费144.35万元；
机关商品和服务支出（502）公用经费159.88万元；
对个人和家庭的补助支出（509）人员经费4.94万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费总支出4.75万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.95万元，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。与上年持平。
1.因公出国（境）团组情况：预计组织出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年一致。
2.公务接预算0.95万元，与上年一致。主要是严格执行公务接待有关规定，对接待费进行严格预算控制。
3.公务用车运行维护费预算3.8万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置费支出0万元，与上年一致。主要严格有效地控制了公车运行的费用。
4.会议费预算12.8万元，较上年减少4万元；减少原因为按照有关文件精神，严格把控会议开支，节约资金。
5培训费预算5万元，与上年一致。主要严格控制了培训费的预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费安排如下：办公费3.6万元，印刷费0.45万元，邮电费1万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.95万元，会议费1.8万元，日常维修费0.8万元，劳务费0.95万元，委托业务费0.5万元，工会经费2.38万元，公务用车运行维护费3.8万元（与上年持平）、其他交通费（卡发车补）用11.87万元、其他商品和服务支出0.48万元，公用经费30.88万元，较上年增加4.38万元，主要原因为2019年将工会经费和其他交通费用（卡发车补）列入公用经费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共61.9万元，其中政府采购服务类预算61.9万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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