榆林市人工影响天气领导小组办公室2019年部门综合预算说明

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榆林市人工影响天气领导小组办公室2019年部门综合预算说明

来源：榆林市人民政府

时间：2019-04-04 09:01

一、部门主要职责及机构设置

榆林市人工影响天气领导小组办公室，是榆林市人工影响天气工作的管理机构，承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨（雪）工作任务，通过合理利用气候资源，科学实施人工影响天气，避免或减轻气象灾害，为地方经济建设服务。主要职责为：

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作，监测天气变化，发布作业警报，制定人工影响天气作业计划，协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业，部署、指挥、实施全市范围内的增雨（雪）作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报，开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检，作业人员培训，持证上岗考核，作业单位资质年审，作业装备存储、维护和故障排除，发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查，参与省级的大型外场科学试验，推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

本部门无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、飞机人工增雨（雪）项目

2019年我市继续安排7个月的飞机增雨（雪）作业，其中春夏增雨4个月，冬季增雪3个月，并组织开展全市范围内的火箭、高炮增雨防雹工作。

2、气象设备运行维护项目

根据《国务院办公厅关于府向社会力量购买公共服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号），农村气象灾害防御的应急短信息、大喇叭、电子信息屏均属政府采购的服务范畴。榆林全市200个自动气象站通信、维修、设备维持。

3、做好防雷安全委托技术服务

按照国务行政审批改革的要求，防雷设计审批和竣工验收委托中介服务机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检随工竣工检测收费、为切实推动气象行政审批改革，做好我市能源化工基地防雷安全管理工作，做好行政审批改革后的事中、事后监管。

4、继续做好气象防灾减灾工作

按照中、省气象局和榆林市市委、市政府下达的年度工作目标，将做好气象防灾减灾服务工作作为头等大事来抓，准确、及时预报好重大天气过程，降低灾害性天气损失，为全市工农业生产保驾护航。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算（榆林市人工影响天气领导小组办公室），包括：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有事业编制人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有业务用车4辆。2019年部门预算中无购置车辆及单价20万元以上的设备的安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算绩效目标包括整体支出绩效目标1个，专项业务经费绩效目标2个，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款499.35万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入562.35万元，其中一般公共预算拨款收入499.35万元、事业收入63万元；2019年本部门预算支出562.35万元，其中一般公共预算拨款支出499.35万元、事业支出63万元。2019年本部门预算收入和支出较上年减少415.48万元，主要原因是2019年增加了气象设备维护经费100万元，减少了人工影响天气及人影基地运行经费600万（随后与专项资金一起下达）

（二）财政拨款收支情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出499.35万元，较上年减少415.48万元，主要原因是2019年增加了气象设备维护经费100万元，减少了人工影响天气及人影基地运行经费600万（随后与专项资金一起下达）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出499.25万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2089901）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是2019年会计科目有所变化，细化了自然资源海洋气象科目，将社会保障支出单独列支。

（2）卫生健康支出（2101102）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是2019年会计科目有所变化，细化了自然资源海洋气象科目，将医保支出单独列支；

（3）气象事业机构（2200504）64.12万元，较上年47.83增加16.29，原因是2018年新调入两人，增加人员预算。

（4）气象服务（2200509）430万元，较上年930万元，较少500万元，原因是人工影响天气及人影基地运行经费600万随后专项资金另行下达。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出499.35万元，其中：

工资福利支出（301）62.25万元，较上年42.19万元增加20.06万元，原因是2018年调入2人,费用增加；

商品和服务支出（302）357.1万元，较上年822.40减少465.3万元，原因是人工影响天气及人影基地运行经费600万随后专项资金另行下达

资金性支出（基本建设）（309）80万元，新增上年无，原因是用于办公设备和气象专用设备购置和信息网络软件开发购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出499.35万元，其中：

机关资本性支出（二）（504）80万元，较上年增加80万元，原因是政府财务会计制度改革，会计科目有所变化。

对事业单位经常性补助（505）419.35万元，较上年增加419.35万元，原因是政府财务会计制度改革，会计科目有所变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

榆林市人工影响天气领导小组办公室现有业务用车4辆，用主要用于人工增雨（雪）人员、设备、器材的运输、各县现场安全检验以及飞机高炮作业人员现场培训的车辆过路费、维修费、油料费支出。单位认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，深入解读相关政策，实际工作中不断规范公务员消费，健全公务用车管理制度，坚决不超上年支出标准。

2019年“三公”经费总预算为1.43万元，较去年减少5.9%，其中车辆运行维护费1.43万元，无因公出国费、公务用车购置费、公务接待费、会议费和培训费支出。2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.43万元，较上年减少0.08万元（5.2%），减少的主要原因是严控车辆使用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0元，；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费1.43万元，较上年减少0.08万元（5.2%），减少的主要原因是严控车辆使用支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2018年和2019年，本部门无培训费、会议预算和支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.1万元，较上年5.64增加1.46万元（增加25.8%），原因是新调入2人增加取暖、办公水电支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共400万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算350万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指在一定的有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科技措施。飞机、火箭人工增雨防雹即运用云和降水物理学原理，主要采用向云中撒播催化剂的方法，使某些局地天气过程朝着有利于人类的方向转化的一项科学技术措施。

附件：榆林市人工影响天气领导小组办公室2019年部门综合预算公开表

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