2015年，面对经济下行压力不断加大和各种严峻挑战，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财政部门认真贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神，严格执行市三届人大六次会议的各项决议，积极支持稳增长、调结构，着力保障和改善民生，全市经济社会平稳较快发展。在此基础上，财政改革发展各项工作有序推进，预算执行情况总体良好。
一、全市公共财政预算收支平衡情况
2015年，全市地方财政收入完成295.6亿元，占预算的104.4%，按省上计算口径剔除一次性收入因素后，同比增长13.8%。主要项目完成情况是：增值税40.5亿元，下降23.2%；营业税19.3亿元，下降28.3%；企业所得税15.1亿元，下降32.6%；个人所得税3.1亿元，下降23.7%；资源税37.6亿元，增长7.9%；房产税3.3亿元，增长10.7%；城市维护建设税12.7亿元，下降31.9%；耕地占用税16.2亿元，增长86.4%；契税1.7亿元，下降50.8%。税收增幅下降的主要原因是，经济下行压力进一步加大，特别是煤炭、石油产销量价齐跌，来自能源行业税收大幅下降。同时，房地产市场持续低迷，以及固定资产投资下降对收入也造成较大影响。专项收入47.7亿元，增长57.7%，主要是按照财政部规定，2015年将地方水利建设基金、地方教育附加等9项政府性基金收入改列公共预算管理、以及清理盘活收入等增加了收入；行政事业性收费25亿元，增长96.8%；罚没收入15.5亿元，增长127.8%，主要是各级清理取消财政收入专户，一次性清缴以前年度收入较多；国有资本经营收入10.3亿元，下降4.2%，主要是国有企业效益下滑影响到资本收益下降；国有资源有偿使用收入6.1亿元，增长206.1%，主要是国有资产租赁、转让和公务用车处置等增加收入。
2015年，全市财政支出465.4亿元，比上年增加42亿元，增长9.9%，完成调整预算的91%。主要支出项目完成情况是：教育支出90.1亿元，同口径增长4.5%；科学技术5.4亿元，增长 2.5%；文化体育与传媒9.2亿元，同口径增长3.5%；社会保障和就业52.4亿元，增长37.6%；医疗卫生与计划生育44.9亿元，增长16.6%；节能环保14.8亿元，增长19.1%；城乡社区支出46.1亿元，增长35.4%；农林水支出61.6亿元，同口径增长6.5%；交通运输19.5亿元，同口径增长5.5%。
2015年全市财政收支平衡情况是：
全市地方财政收入295.6亿元，加上中省对我市的各项补助收入177.5亿元，地方政府债券收入64.7亿元，上年结余和调入资金等75.3亿元，全市收入总计为613.1亿元。
全市财政支出465.4亿元，加上上解省级支出2.9亿元，偿还地方政府债券本金47.1亿元，结转到2016年继续使用的资金和预算稳定调节基金98.1亿元，全市财政总支出613.5亿元。
2015年全市财政总收支相抵，累计赤字0.4亿元，其中当年赤字4亿元（主要是按预算法规定，各级将累计净结余资金4.4亿元全部转入预算稳定调节基金，这部分资金体现为当年赤字，剔除此因素，当年结余0.4亿元）。
二、市级公共财政预算收支平衡情况
2015年，市级地方财政收入完成145.9亿元(含两个开发区，下同)，增长15.8%。主要项目完成情况是：增值税25.7亿元，下降28.1%；营业税7.7亿元，下降34.7% ；资源税23.3亿元，下降9.6%；企业所得税8亿元，下降27.3%;个人所得税1.5亿元，下降23.8%，城市维护建设税2.3亿元，下降23.6%。
2015年，市级财政支出完成116.7亿元，增长20.2%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出7.8亿元，增长15.9%；公共安全支出7亿元，增长36.5%；教育支出8亿元，增长12.3%；科学技术支出1亿元，增长38.9%；文化体育与传媒支出2亿元，增长26.8%；社会保障和就业支出13.7亿元，增长81.9%；医疗卫生支出17.3亿元，增长30.2%;节能环保支出2亿元,下降10.1%；城乡社区事务25亿元，增长35.3%;农林水事务支出12.1亿元,增长9.2%;交通运输支出9.7亿元，下降44.8%；国土资源气象等事务支出0.9亿元，增长90.7%。
2015年市级财政收支平衡情况是：
市级地方财政收入145.9亿元，加上中省对我市的各项补助收入177.5亿元，县区上解收入2.5亿元，地方政府债券收入64.7亿元，上年滚存结余和调入资金等45.4亿元，市级收入总计为435.9亿元。
市级财政支出116.7亿元，加上上解省级支出2.9亿元，补助县区支出200.3亿元，转贷县区地方政府债券支出36.5亿元，地方政府债券还本支出21.6亿元，结转到2016年继续使用的资金和预算稳定调节基金57.9亿元，2015年市级财政总支出为435.9亿元。
2015年市级财政总收支相抵，累计结余零，其中当年赤字0.75亿元（主要是按预算法规定，市级将累计净结余资金0.86亿元全部转入预算稳定调节基金，这部分资金体现为当年赤字，剔除此因素，当年结余0.11亿元）。
三、基金预算收支情况
2015年，全市政府性基金收入完成31.9亿元，下降29.1%，主要是土地出让金收入下降。主要包括：国有土地使用权出让收入12.9亿元，水土保持补偿费收入5.1亿元，城市基础设施配套费收入0.4亿元，新型墙体材料基金收入0.5亿元，其他基金收入12.6；基金补助收入5.5亿元，上年结余36.2亿元，政府债券转贷收入21亿元。基金支出43.1亿元，下降0.6%，主要包括：城乡社区事务支出25.9亿元，农林水支出1.6亿元，资源勘探信息等支出0.6亿元，其他支出14.6亿元；债务还本支出7.6亿元，上解支出及调出资金7.2亿元，基金累计结余36.8亿元。
市级政府性基金收入完成21.4亿元，下降 11.5%，主要包括：国有土地使用权出让收入5.9亿元，水土保持补偿费收入2.5亿元，其他基金收入12.6亿元；基金补助收入5.5亿元，政府债券转贷收入21亿元，上年结余26.8亿元。基金支出28.3亿元，增长59.7%，主要包括：城乡社区事务支出14.4亿元，其他支出13.4亿元;补助县区支出6.8亿元，基金累计结余20.5亿元。
2015年，我市财政收入任务圆满完成，财政支出进度明显加快，重点支出得到较好保障，财政改革不断推进，预算执行情况总体良好。但财政运行中还存在着财政收入增长放缓，财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重，收支矛盾更加突出、预算执行进度不够均衡、部分预算单位对财政资金管理不规范等问题。我们将采取更加有力的措施加以改进，严格依法治税，坚持应收尽收；强化支出管理，扎实推进财政改革发展各项工作，提升财政资金使用绩效。
附件十一：2015年榆林市社会保险基金收支决算表
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